h. Informes de Auditoría
Contiene los informes realizados por la Dirección de Auditoría Interna Institucional de la SENABICO.
| Titulo | Descripción | Archivo |
|---|---|---|
| Plan Anual de Trabajo Auditoria | Plan de Trabajo de Auditoría | Ver archivo |
| Informe final de Auditoria N° 02/2020 | Auditoria Financiera a los Estados Financieros de la SENABICO - Ejercicio Fiscal 2019 | Ver archivo |
| Informe de Auditoria N° 01/2020 | Auditoria de Cumplimiento. Art. 41 de la Ley 2051/03. | Ver archivo |
| Plan de Mejoramiento | Anexo II y III cumplimiento de los planes de mejoramiento. | Ver archivo |
| Dictamen de Auditoria a los Estados Contables | Dictamen N° 01/2020 a los Estados Contables del Ejercicio Fiscal 2019 | Ver archivo |
| Informe Final de Auditoria N° 05/2020 | Auditoria de Gestión a la Administración de Bienes Incautados y Comisados - Ejercicio Fiscal 2019 | Ver archivo |
| Informe de Evaluación - MECIP | Informe de Evaluación del Nivel de Madurez de la Implementación del MECIP - Primer Semestre 2020 | Ver archivo |
| Plan de Mejoramiento Institucional | Plan de Mejoramiento - Auditoria de Gestión N° 05/2020 | Ver archivo |
| Plan de Mejoramiento Institucional | Plan de Mejoramiento - Auditoria a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 del 01/07/2019 al 31/12/2019 | Ver archivo |
| Informe final de Auditoria N° 04/2020 | Auditoria de Gestión Contable y Patrimonial - Ejercicio Fiscal 2019 | Ver archivo |
| Dictamen de Auditoria Interna Institucional N° 02/2020 | Dictamen de Auditoria a los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2019 - Regularización de asientos contables del Activo fijo - Activos de Uso Institucional. | Ver archivo |
| Actualización del Plan de Trabajo Anual y cronograma de actividades de la Auditoria Interna Institucional | Resolución SENABICO N° 362/2020. | Ver archivo |
| Informe de Auditoria Evaluación de Control Interno 2020 | Evaluación 2020 | Ver archivo |
| Informe de Auditoria Evaluación de Control Interno 2020 | Informe de Evaluación de Efectividad del Sistema de Control Interno 2020 | Ver archivo |
| INFORME AUDITORIA 01/2021 | Informe por objeto de gasto del ejercicio fiscal 2020. | Ver archivo |
| Plan de Mejoramiento 2021 | Plan de Mejoramiento 2021 | Ver archivo |
| Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna | Año 2021 | Ver archivo |
| Informe final No. 02/2021 | Auditoria de cumplimiento - Art. 41 Ley No. 2051/03. Ejercicio Fiscal 2020 | Ver archivo |
| Informe Ejecutivo No. 03/2021 | Ver archivo | |
| PMI remitido a la CGR conforme Resolución CGR Nº 453/2020 | PMI remitido a la CGR conforme Resolución CGR Nº 453/2020 | Ver archivo |
| INFORME EJECUTIVO 6 | AUDITORIA DE GESTION - DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL | Ver archivo |
| INFORME EJECUTIVO 5 | INFORME EJECUTIVO 5 - AREA MISIONAL - DGABIC | Ver archivo |
| PLAN DE TRABAJO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022 | PLAN DE TRABAJO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022 | Ver archivo |
| INFORME EJECUTIVO N° 5 DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 | INFORME EJECUTIVO N° 5 DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 | Ver archivo |
| INFORME EJ N° 1 2022 AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 | INFORME EJ N° 1 2022 AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 | Ver archivo |