h. Informes de Auditoría

Contiene los informes realizados por la Dirección de Auditoría Interna Institucional de la SENABICO.

Titulo Descripción Archivo
Plan Anual de Trabajo Auditoria Plan de Trabajo de Auditoría Ver archivo
Informe final de Auditoria N° 02/2020 Auditoria Financiera a los Estados Financieros de la SENABICO - Ejercicio Fiscal 2019 Ver archivo
Informe de Auditoria N° 01/2020 Auditoria de Cumplimiento. Art. 41 de la Ley 2051/03. Ver archivo
Plan de Mejoramiento Anexo II y III cumplimiento de los planes de mejoramiento. Ver archivo
Dictamen de Auditoria a los Estados Contables Dictamen N° 01/2020 a los Estados Contables del Ejercicio Fiscal 2019 Ver archivo
Informe Final de Auditoria N° 05/2020 Auditoria de Gestión a la Administración de Bienes Incautados y Comisados - Ejercicio Fiscal 2019 Ver archivo
Informe de Evaluación - MECIP Informe de Evaluación del Nivel de Madurez de la Implementación del MECIP - Primer Semestre 2020 Ver archivo
Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento - Auditoria de Gestión N° 05/2020 Ver archivo
Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento - Auditoria a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 del 01/07/2019 al 31/12/2019 Ver archivo
Informe final de Auditoria N° 04/2020 Auditoria de Gestión Contable y Patrimonial - Ejercicio Fiscal 2019 Ver archivo
Dictamen de Auditoria Interna Institucional N° 02/2020 Dictamen de Auditoria a los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2019 - Regularización de asientos contables del Activo fijo - Activos de Uso Institucional. Ver archivo
Actualización del Plan de Trabajo Anual y cronograma de actividades de la Auditoria Interna Institucional Resolución SENABICO N° 362/2020. Ver archivo
Informe de Auditoria Evaluación de Control Interno 2020 Evaluación 2020 Ver archivo
Informe de Auditoria Evaluación de Control Interno 2020 Informe de Evaluación de Efectividad del Sistema de Control Interno 2020 Ver archivo
INFORME AUDITORIA 01/2021 Informe por objeto de gasto del ejercicio fiscal 2020. Ver archivo
Plan de Mejoramiento 2021 Plan de Mejoramiento 2021 Ver archivo
Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna Año 2021 Ver archivo
Informe final No. 02/2021 Auditoria de cumplimiento - Art. 41 Ley No. 2051/03. Ejercicio Fiscal 2020 Ver archivo
Informe Ejecutivo No. 03/2021 Ver archivo
PMI remitido a la CGR conforme Resolución CGR Nº 453/2020 PMI remitido a la CGR conforme Resolución CGR Nº 453/2020 Ver archivo
INFORME EJECUTIVO 6 AUDITORIA DE GESTION - DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAL Ver archivo
INFORME EJECUTIVO 5 INFORME EJECUTIVO 5 - AREA MISIONAL - DGABIC Ver archivo
PLAN DE TRABAJO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022 PLAN DE TRABAJO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022 Ver archivo
INFORME EJECUTIVO N° 5 DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 INFORME EJECUTIVO N° 5 DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 Ver archivo
INFORME EJ N° 1 2022 AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 INFORME EJ N° 1 2022 AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2021 Ver archivo